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辽宁省人民对外友好协会 2020年度决算

来源辽宁省人民对外友好协会 发布时间2021-9-2 15:36:01

目    录

 

第一部分    辽宁省人民对外友好协会概况

一、 主要职责

二、 决算单位构成

第二部分  辽宁省人民对外友好协会2020年度决算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   辽宁省人民对外友好协会2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第一部分  辽宁省人民对外友好协会概况

 

一、主要职责

辽宁省人民对外友好协会是辽宁省从事民间外交工作的人民团体,是中国人民对外友好协会的团体会员,主要职责如下:

(一)贯彻执行国家和省委省政府关于开展民间对外交往的方针政策,通过民间交往,推动和发展我省同世界各国和地区的友好合作关系。

(二)负责联系世界各国对华友好组织、社会团体和友好人士,通过多种形式,发展我省人民同世界各国和地区人民之间的友谊,增进相互了解。

(三)通过民间渠道,开展同世界各国和地区的经济、贸易、科技、教育、人才、体育、卫生、会展

等领域的交流,为省内有关单位和企业牵线搭桥,为我省经济建设服务。

(四)开展民间文化交流,派出和接待民间文化交流团组、文化界人士,推动我省同世界各国和地区之间的文化交流事业。

(五)利用同各国的友好团体、友好商社以及友好城市的关系,组织由国外或省内外资助的跨地区、跨行业的出国(境)培训项目。

(六)主办或协办各种民间国际性或区域性国际活动,推动国际民间多边合作交流,扩大辽宁的知名度和影响力。

(七)负责我省国际友人荣誉资格的审查和荣誉称号的颁发、管理工作。

(八)开展纪念有关国际名人和对我省经济建设和社会发展做出过重要贡献的国际友人的活动。

(九)负责省人民对外友好协会的日常工作。

(十)承办省委、省政府交办的其他事项。

二、决算单位构成

辽宁省人民对外友好协会机关,无下属二级单位。 


第二部分  辽宁省人民对外友好协会2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计772.92万元,包括:

1.财政拨款收入718.22万元,占收入总计的93%。其中:一般公共预算财政拨款收入718.22万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入4.5万元,占收入总计的0.6%。主要是政府采购多支出部分,采购乙方退回金额等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余50.21万元,占收入总计的6.5%。主要是涉密项目经费等。

与上年相比,今年收入减少101.89万元,降低11.6%,主要原因:一是理事会专项经费减少;二是三公经费大幅减少。

(二)支出总计658.45万元,包括:

1.基本支出593.73万元,占支出总计的90.2%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出477.1万元,商品和服务支出109.65万元,对个人和家庭的补助支出1.46万元,资本性支出1.27万元。

2.项目支出64.72万元,占支出总计的9.8%。主要包括一般外事服务项目等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出减少106.1万元,降低13.9%,主要原因:一是理事会专项经费减少;二是三公经费大幅减少。

(三)年末结转和结余114.47万元。

主要是一些需要退回财政的经费和保障性人员经费等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加4.21万元,降低3.8%,主要原因:一是专项经费结余;二是保障性人员经费结转结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2020年度财政拨款支出654.2万元,其中:基本支出589.48万元,项目支出64.72万元。与上年相比,财政拨款支出减少107.85万元,降低14.15%,主要原因:一是疫情原因影响业务开展降低;二是三公经费大幅降低。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的119.5%,其中:基本支出完成年初预算的139%,项目支出完成年初预算的55%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出654.2万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出539.54万元,占82%;社会保障和就业支出44.29万元,占6.8%;行政事业单位医疗18.28万元,占2.8%;住房保障支出52.1万元,占8%。

1.一般公共服务支出539.54万元,具体包括:

(1)行政运行支出474.82万元,主要是基本工资、津贴补贴等支出,完成年初预算的147.7%,决算数大于年初预算数的原因主要是单位新增人员基本支出和上一年绩效奖金支出。

(2)一般行政管理事务支出64.72万元,主要用于业务项目支出。决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响,部分项目开展不顺利。

2、社会保障和就业支出44.29万元,主要是机关养老保险和职业年金缴费支出,完成年初预算数的133.8%,决算数大于年初预算数的原因主要是职业年金虚账记实支出。

3、行政事业单位医疗支出18.28万元,主要是行政事业单位医疗支出,完成年初预算数的98.3%,决算数小于年初预算数的主要原因是基本完成预算,少量结余。

4、住房保障支出52.1万元,主要是机关住房公积金支出,完成年初预算数的102.6%,决算数大于年初预算数的原因是调整住房公积金基数。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度我会无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况

2020年度我会无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.59万元,完成年初预算的20.1%,决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情影响,没有发生因公出国(境)费。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费8万元,公务用车购置及运行维护费1.59万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国(境)费比上年减少22.83万元,下降100%,主要是疫情影响等原因。

2.公务接待费8万元,占“三公”经费支出的83.4%。完成年初预算的50.3%,决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响,减少公务接待。主要用于外事接待费等;其中外事接待累计26批次、138人、8万元,主要用于外宾接待等。2020年公务接待费比上年减少7.46万元,下降48%,主要是疫情影响,减少公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费1.59万元,占“三公”经费支出的16.6%。完成年初预算的31.8%,决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车。2020年公务用车运行维护费比上年减少0.37万元,下降18.9%,主要是疫情影响,减少公务用车等原因。

其中:公务用车购置费0万元0当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.59万元,主要用于公务用车的运行和维护等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出589.48万元,其中:人员经费478.55万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费110.93万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出110.93万元,比上年减少10.43万元,降低8.6%,主要原因是压减办公经费支出。

(二)政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额5.6万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0瓦能源,政府采购服务支出5.6万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个,涉及资金123.6万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题:一是项目支出预算不够精细;二是项目执行到位率不够。下一步将采取以下措施加以改进:一是进一步细化项目预算,建立健全项目预算工作方案。二是进一步加强预算项目管理,使项目支出更加精细化、准确化。

2.部门评价情况我单位没有下属部门。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

21. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

第四部分 辽宁省人民对外友好协会2020年度部门决算表

(详见附件)

 

 

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