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辽宁省人民对外友好协会2018年度部门决算

来源辽宁省人民对外友好协会 发布时间2019/9/6 10:25:03
目    录
 
第一部分    辽宁省人民对外友好协会概况
一、 主要职责
二、 机构设置
第二部分    辽宁省人民对外友好协会2018年度部门决算情况说明
第三部分    名词解释
第四部分    辽宁省人民对外友好协会2018年度部门决算表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算表
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
第一部分 辽宁省人民对外友好协会概况
 
一、主要职责
辽宁省人民对外友好协会是辽宁省从事民间外交工作的人民团体,是中国人民对外友好协会的团体会员,主要职责如下:
(一)贯彻执行国家和省委省政府关于开展民间对外交往的方针政策,通过民间交往,推动和发展我省同世界各国和地区的友好合作关系。
(二)负责联系世界各国对华友好组织、社会团体和友好人士,通过多种形式,发展我省人民同世界各国和地区人民之间的友谊,增进相互了解。
(三)通过民间渠道,开展同世界各国和地区的经济、贸易、科技、教育、人才、体育、卫生、会展等领域的交流,为省内有关单位和企业牵线搭桥,为我省经济建设服务。
(四)开展民间文化交流,派出和接待民间文化交流团组、文化界人士,推动我省同世界各国和地区之间的文化交流事业。
(五)利用同各国的友好团体、友好商社以及友好城市的关系,组织由国外或省内外资助的跨地区、跨行业的出国(境)培训项目。
(六)主办或协办各种民间国际性或区域性国际活动,推动国际民间多边合作交流,扩大辽宁的知名度和影响力。
(七)负责我省国际友人荣誉资格的审查和荣誉称号的颁发、管理工作。
(八)开展纪念有关国际名人和对我省经济建设和社会发展做出过重要贡献的国际友人的活动。
(九)负责省人民对外友好协会的日常工作。
(十)承办省委、省政府交办的其他事项。
二、机构设置
辽宁省人民对外友好协会机关,无下属二级单位。
 
第二部分 辽宁省人民对外友好协会2018年度部门 决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计782.94万元,包括:
1.财政拨款收入687.8万元,占收入总计的87.85%。其中:公共预算财政拨款收入687.8万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。
8.上年结转和结余95.14万元,占收入总计的12.15%。主要是有部分保障性人员经费和部分需要退回财政的结余资金。 
与上年相比,今年收入增加68.32万元,增长9.56%,主要原因:一是年中申请了一项中东欧活动专项经费;二是调资增加人员经费收入。
(二)支出总计665.82万元,包括:
1.基本支出493.02万元,占支出总计的74.05%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出365.99万元,对个人和家庭的补助支出0.78万元,商品和服务支出125.2万元,其他资本性支出1.05万元。
2.项目支出172.8万元,占支出总计的25.95%,主要包括开展民间外交工作等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
与上年相比,今年支出增加51.91万元,增长8.46%,主要原因:增加中东欧活动专项经费支出。
(三)年末结转和结余117.12万元
主要是一些需要退回财政的经费和保障性人员经费等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加16.41万元,增长16.29%,主要原因:一是专项经费结余;二是保障性人员经费结转结余。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
2018年度财政拨款支出665.78万元,其中:基本支出492.98万元,项目支出172.8万元。与上年相比,财政拨款支出增加51.87万元,增长8.45%,主要原因:年中增加中东欧活动专项经费支出。与年初预算相比,2018年财政拨款支出完成年初预算的97.08%,其中:基本支出完成年初预算的96.62%,项目完成年初预算的98.41%。
(二)具体情况
2018年度财政拨款支出665.78万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出585.03万元,占87.87%;社会保障和就业支出41.01万元,占6.16%;医疗卫生与计划生育支出15.67万元,占2.35%;住房保障支出24.07万元,占3.62%。
1. 一般公共服务支出585.03万元,具体包括:
(1)行政运行412.23万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出,完成年初预算的97.66%,决算数小于年初预算数的原因主要是基本完成了年初预算,少量人员保障性经费结转结余;项目活动结束经费少量结余。
(2)一般行政管理事务131.82万元,主要是商品和服务支出等支出,完成年初预算的102.5%,决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转项目经费在本年支出。
(3)招商引资40.98万元,主要是商品和服务支出等支出,完成年初预算的86.96%,决算数小于年初预算数的原因主要是项目活动结束,少量结余。
2. 社会保障和就业支出41.01万元,具体包括:
(1)归口管理的行政单位离退休0.9万元,主要是退休人员取暖费等支出,完成年初预算的90%,决算数小于年初预算数的原因主要是基本完成了年初预算,少量结余。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费40.11万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的95.05%,决算数小于年初预算数的原因主要是基本完成了年初预算,少量结余。
3. 医疗卫生与计划生育支出15.67万元,包括:行政单位医疗15.67万元,主要是行政事业单位医疗等支出,完成年初预算的79.95%,决算数小于年初预算数的原因主要是基本完成了年初预算,少量结余。
4. 住房保障支出24.07万元,包括:住房公积金24.07万元,主要是对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的95.14%,决算数小于年初预算数的原因主要是基本完成了年初预算,少量结余。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出86.5万元,完成年初预算的88.46%,决算数小于年初预算数的主要原因控制“三公”经费支出,减少一辆公务用车支出。其中:因公出国(境)费67.87万元,公务接待费13.89万元,公务用车购置及运行维护费4.75万元。
1.因公出国(境)费67.87万元,主要用于出访和中东欧专项经费支出,2018年参加出国(境)团组4个,累计8人次。2018年因公出国(境)费比上年增加43.58万元,增长179.42%,主要是中东欧专项经费列支因公出国(境)费科目的原因导致经费增加。
2.公务接待费13.89万元,主要用于外事接待费,2018年公务接待累计69批次,523余人,13.89万元。2018年公务接待费比上年减少1.41万元,下降9.22%,主要是控制“三公”经费支出。
3. 公务用车购置及运行费4.75万元,比上年减少5.15万元,下降52.02%,主要是减少了一辆公务用车。
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费4.75万元,主要用于公务用车的运行和维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量一辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出492.97万元,其中:人员经费366.77万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金;公用经费126.2万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年辽宁省人民对外友好协会机关运行经费支出126.24万元,比上年减少10.89万元,下降7.94%,主要原因是压减办公经费支出。
(二)政府采购支出情况
2018年辽宁省人民对外友好协会政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,辽宁省人民对外友好协会共有车辆1辆。其中:机要通讯用车1辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,省友协组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个,涉及资金128.6万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。
 
第四部分 名词解释
 
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映其他用于群众团体事务方面的支出。
11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
12. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
第四部分 辽宁省人民对外友好协会2018年度部门决算表
 

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