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辽宁省人民对外友好协会2017年度部门决算

来源:辽宁省人民对外友好协会 发布时间:2018-8-31 9:21:26

   

 

第一部分    辽宁省人民对外友好协会概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    辽宁省人民对外友好协会2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽宁省人民对外友好协会2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分 辽宁省人民对外友好协会概况

 

一、主要职责

辽宁省人民对外友好协会是辽宁省从事民间外交工作的人民团体,是中国人民对外友好协会的团体会员,主要职责如下:

(一)贯彻执行国家和省委省政府关于开展民间对外交往的方针政策,通过民间交往,推动和发展我省同世界各国和地区的友好合作关系。

(二)负责联系世界各国对华友好组织、社会团体和友好人士,通过多种形式,发展我省人民同世界各国和地区人民之间的友谊,增进相互了解。

(三)通过民间渠道,开展同世界各国和地区的经济、贸易、科技、教育、人才、体育、卫生、会展等领域的交流,为省内有关单位和企业牵线搭桥,为我省经济建设服务。

(四)开展民间文化交流,派出和接待民间文化交流团组、文化界人士,推动我省同世界各国和地区之间的文化交流事业。

(五)利用同各国的友好团体、友好商社以及友好城市的关系,组织由国外或省内外资助的跨地区、跨行业的出国(境)培训项目。

(六)主办或协办各种民间国际性或区域性国际活动,推动国际民间多边合作交流,扩大辽宁的知名度和影响力。

(七)负责我省国际友人荣誉资格的审查和荣誉称号的颁发、管理工作。

(八)开展纪念有关国际名人和对我省经济建设和社会发展做出过重要贡献的国际友人的活动。

(九)负责省人民对外友好协会的日常工作。

(十)承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

辽宁省人民对外友好协会机关,无下属二级单位。

 

第二部分 辽宁省人民对外友好协会2017年度部门决算公开报表

见附件

 

第三部分 辽宁省人民对外友好协会2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计592.5万元,包括:

1.财政拨款收入592.5万元,全部为公共预算财政拨款收入。

2. 上年结转和结余122.12万元。

与上年相比,今年收入减少69.11万元,降低10.45%,主要原因:办公地点搬迁后减少物业管理费。

(二)支出总计613.91万元,包括:

1.基本支出464.3万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出254.84万元,对个人和家庭的补助支出72.33万元,商品和服务支出135.33万元,其他资本性支出1.8万元。

2.项目支出149.6万元,主要包括开展民间外交工作等业务支出。

与上年相比,今年支出增加6.6万元,增长1.09%,主要原因:补发一名员工3年工资。

(三)年末结转和结余100.71万元

主要是基本结转和结余46.98万元,项目结转和结余53.73。与上年相比,今年结转结余减少24.68万元,降低19.68%,主要原因:减少滞留在途结转结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2017年度财政拨款支出613.91万元,其中:基本支出464.3万元,项目支出149.6万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的129.87%,其中:基本支出完成年初预算的134.7%,项目完成年初预算的116.88%。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出613.91万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出554.85万元,社会保障和就业支出20.26万元,医疗卫生与计划生育支出16.55万元,住房保障支出22.24万元。

1. 一般公共服务支出554.85万元,包括:

(1)行政运行405.25万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出。完成年初预算的136.4%,决算数大于年初预算数的原因主要是补发一名员工3年工资,调入一名员工增加经费,补交3年养老保险个人部分。

(2)一般行政管理事务144.11万元,主要是商品和服务、其他资本性支出等支出。完成年初预算的112.59%,决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转项目经费在本年支出。

(3)其他群众团体事务支出5.49万元,主要是商品和服务支出等支出。完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转项目经费在本年支出。

2. 社会保障和就业支出20.26万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休5.46万元,主要是工资福利支出等支出。完成年初预算的62.05%,决算数小于年初预算数的原因主要是8月-12月退休人员退休金交给社保统一发放。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出14.8万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加预算缴付机关事业单位基本养老保险。

3. 医疗卫生与计划生育支出16.55万元,包括:行政单位医疗16.55万元,主要是行政事业单位医疗等支出。完成年初预算的98.51%,决算数小于年初预算数的原因主要是基本完成了年初预算,少量剩余。

4. 住房保障支出22.24万元,包括:住房公积金22.24万元,主要是对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的101.09%,决算数大于年初预算数的原因主要是补交一人的3年公积金,稍微多余年初预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出49.49万元,完成年初预算的97.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是控制三公经费。其中:因公出国(境)费24.29万元,公务接待费15.3万元,公务用车运行维护费9.9万元。

1.因公出国(境)费24.29万元,主要用于出访,2017年参加出国(境)团组4个,累计9人次。2017年因公出国(境)费比上年增加0.58万元,增长2.45%,主要是在预算范围内正常的因公出国支出使用。

2.公务接待费15.3万元,主要用于外事接待费,2017年公务接待累计50批次,243余人,15.3万元。2017年公务接待费比上年增加0.57万元,增长3.87%,主要是本年度有内宾接待经费支出。

3. 公务用车运行维护费9.9万元,主要用于公务用车的运行和维护等。2017年公务用车运行维护费比上年无增加和减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出464.3万元,其中:人员经费327.17万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费137.13万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年辽宁省人民对外友好协会机关运行经费支出137.13万元。比2016年减少52.74万元,减少27.78%,主要原因是办公地点搬迁后物业管理费减少。

(二)政府采购支出情况

2017年辽宁省人民对外友好协会政府采购支出总额18.24万元,其中:政府采购服务支出18.24万元。授予中小企业合同金额18.24万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额18.24万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,辽宁省人民对外友好协会共有车辆2辆。其中:一般公务用车2辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,省友协组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,共涉及资金128万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映其他用于群众团体事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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