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辽宁省人民对外友好协会2018年度部门预算

来源:辽宁省人民对外友好协会 发布时间:2018-3-2 10:09:23

   

 

第一部分    辽宁省人民对外友好协会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分    辽宁省人民对外友好协会2018年部门预算表

一、  2018年辽宁省人民对外友好协会收支预算批复总表

二、  2018年辽宁省人民对外友好协会收入预算批复总表

三、  2018年辽宁省人民对外友好协会支出预算批复总表

四、  2018年辽宁省人民对外友好协会按功能科目批复总表

五、  2018年辽宁省人民对外友好协会政府预算支出经济分类批复总表

六、  2018年辽宁省人民对外友好协会部门预算支出经济分类批复总表

七、  2018年辽宁省人民对外友好协会一般公共预算支出批复表

八、  2018年辽宁省人民对外友好协会财政拨款收入安排支出批复表

九、  2018年辽宁省人民对外友好协会中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十、  2018年辽宁省人民对外友好协会纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十一、2018年辽宁省人民对外友好协会纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

十二、2018年辽宁省人民对外友好协会纳入专户管理的行政事业性 收费等非税收入安排支出批复表

十三、2018年辽宁省人民对外友好协会一般公共预算基本支出批复表

十四、2018年辽宁省人民对外友好协会一般公共预算“三公”经费支出批复表

十五、2018年辽宁省人民对外友好协会项目等支出明细情况批复表

十六、2018年辽宁省人民对外友好协会债务支出明细情况批复表

十七、2018年辽宁省人民对外友好协会政府采购支出明细情况批复表

十八、2018年辽宁省人民对外友好协会政府购买服务支出明细情况批复表

十九、辽宁省人民对外友好协会2018年项目支出预算绩效目标情况表

第三部分    辽宁省人民对外友好协会2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分 辽宁省人民对外友好协会概况

 

一、部门职责

辽宁省人民对外友好协会是辽宁省从事民间外交工作的人民团体,是中国人民对外友好协会的团体会员,主要职责如下:

(一)贯彻执行国家和省委省政府关于开展民间对外交往的方针政策,通过民间交往,推动和发展我省同世界各国和地区的友好合作关系。

(二)负责联系世界各国对华友好组织、社会团体和友好人士,通过多种形式,发展我省人民同世界各国和地区人民之间的友谊,增进相互了解。

(三)通过民间渠道,开展同世界各国和地区的经济、贸易、科技、教育、人才、体育、卫生、会展等领域的交流,为省内有关单位和企业牵线搭桥,为我省经济建设服务。

(四)开展民间文化交流,派出和接待民间文化交流团组、文化界人士,推动我省同世界各国和地区之间的文化交流事业。

(五)利用同各国的友好团体、友好商社以及友好城市的关系,组织由国外或省内外资助的跨地区、跨行业的出国(境)培训项目。

(六)主办或协办各种民间国际性或区域性国际活动,推动国际民间多边合作交流,扩大辽宁的知名度和影响力。

(七)负责我省国际友人荣誉资格的审查和荣誉称号的颁发、管理工作。

(八)开展纪念有关国际名人和对我省经济建设和社会发展做出过重要贡献的国际友人的活动。

(九)负责省人民对外友好协会的日常工作。

(十)承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

辽宁省人民对外友好协会机关,无下属二级单位。

 

 

第二部分 辽宁省人民对外友好协会部门预算公开报表

(见附件)

 

第三部分 辽宁省人民对外友好协会2018年部门预算情况说明

 

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2018年辽宁省人民对外友好协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算561.8万元,包括:

1.财政拨款收入561.8万元;

2.中央提前告知转移支付资金0万元;

3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

4.纳入政府性基金预算管理收入0万元;

5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

6.其他非税收入0万元。

(二)支出预算561.8万元,包括:

1.基本支出433.2万元;

2.项目支出128.6万元。

在支出预算561.8万元中,政府采购支出0万元,债务支出0万元,政府购买服务支出0万元。

2018年预算收支比2017年增加89.1万元,增减变化的主要原因为2017年末在编人员增加2人。

二、机关运行经费安排情况

2018年辽宁省人民对外友好协会机关运行经费预算为126.4万元,主要包括商品和服务支出125.4万元和资本性支出1万元。

三、政府采购情况

2018年辽宁省人民对外友好协会安排政府采购预算0万元,其中货物0万元,服务0万元,工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2018年,辽宁省人民对外友好协会财政拨款安排的 “三公”经费预算为50.8万元,比2017年增加0.1万元,增长0.2%。其中:

1.因公出国(境)费25万元,比2017年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

2.公务接待费15.9万元,比2017年增加0.1万元,增长0.63%。主要原因为2017年末在编人员增加2人。

3.公务用车购置及运行费9.9万元(其中:公务用车购置费0万元,比2017年减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车运行费9.9万元,比2017年减少(增加)0万元,下降(增长)0%),比2017年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

2018年辽宁省人民对外友好协会 “三公”经费预算表

   

单位:万元

项目

金额

2017

2018

合计

50.7

50.8

1.因公出国(境)费

25

25

2.公务接待费

15.8

15.9

3.公务用车购置及运行费

9.9

9.9

 其中:公务用车购置费

0

0

       公务用车运行费

9.9

9.9

五、国有资产占用情况

    辽宁省人民对外友好协会2018年年初预算购置车辆0台,金额0万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,辽宁省人民对外友好协会2018年应编制绩效目标的项目共2个,实际编制绩效目标的项目共2个,涉及资金128.6万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

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