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辽宁省人民对外友好协会2016年度部门决算

来源:辽宁省人民对外友好协会 发布时间:2017-8-24 11:18:02

 

   

 

第一部分    辽宁省人民对外友好协会概况

  • 主要职责
  • 部门决算单位构成

第二部分    辽宁省人民对外友好协会2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽宁省人民对外友好协会2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分 辽宁省人民对外友好协会概况

 

一、主要职责

辽宁省人民对外友好协会是辽宁省从事民间外交工作的人民团体,是中国人民对外友好协会的团体会员,主要职责如下:

(一)贯彻执行国家和省委省政府关于开展民间对外交往的方针政策,通过民间交往,推动和发展我省同世界各国和地区的友好合作关系。

(二)负责联系世界各国对华友好组织、社会团体和友好人士,通过多种形式,发展我省人民同世界各国和地区人民之间的友谊,增进相互了解。

(三)通过民间渠道,开展同世界各国和地区的经济、贸易、科技、教育、人才、体育、卫生、会展等领域的交流,为省内有关单位和企业牵线搭桥,为我省经济建设服务。

(四)开展民间文化交流,派出和接待民间文化交流团组、文化界人士,推动我省同世界各国和地区之间的文化交流事业。

(五)利用同各国的友好团体、友好商社以及友好城市的关系,组织由国外或省内外资助的跨地区、跨行业的出国(境)培训项目。

(六)主办或协办各种民间国际性或区域性国际活动,推动国际民间多边合作交流,扩大辽宁的知名度和影响力。

(七)负责我省国际友人荣誉资格的审查和荣誉称号的颁发、管理工作。

(八)开展纪念有关国际名人和对我省经济建设和社会发展做出过重要贡献的国际友人的活动。

(九)负责省人民对外友好协会的日常工作。

(十)承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

辽宁省人民对外友好协会机关,无下属二级单位。

 

 

第二部分 辽宁省人民对外友好协会2016年度部门决算公开报表

(见附件)

 

第三部分 辽宁省人民对外友好协会2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计661.61万元,包括:

1.财政拨款收入661.61万元,全部为公共预算财政拨款收入。

2. 上年结转和结余71.1万元。

(二)支出总计607.31万元,包括:

1.基本支出443.54万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出184.84万元,对个人和家庭的补助支出68.83万元,商品和服务支出189.87万元,其他资本性支出0万元。

2.项目支出163.77万元,主要包括开展民间外交工作等业务支出。

(三)年末结转和结余125.39万元

主要是基本结转和结余50.05万元,项目结转和结余75.34。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁省人民对外友好协会2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出607.31万元,其中:基本支出443.54万元,项目支出163.77万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出607.31万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出567.27万元,社会保障和就业支出9.24万元,医疗卫生支出12.86万元,住房保障支出17.96万元。

1. 一般公共服务支出567.27万元,包括:

(1)行政运行403.49万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出。

(2)一般行政管理事务141.49万元,主要是商品和服务、其他资本性支出等支出。

(3)其他群众团体事务支出22.29万元,主要是商品和服务支出等支出。

2. 社会保障和就业支出9.24万元,包括:归口管理的行政单位离退休9.24万元,主要是工资福利支出等支出。

3.医疗卫生支出12.86万元,包括:行政单位医疗12.86万元,主要是工资福利支出等支出。

4. 住房保障支出17.96万元,包括:住房公积金17.96万元,主要是对个人和家庭的补助等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出48.34万元,其中:因公出国(境)费23.71万元,公务接待费14.73万元,公务用车购置及运行维护费9.9万元。2016年度“三公”经费支出比2016年初预算少支出2.26万元,主要是节省三公经费。比2015年决算减少36.14万元,下降42.8%,主要是2016年三公经费控制数均有所下降。

1.因公出国(境)费23.71万元,主要用于出访,2016年参加出国(境)团组3个,累计8人次。

2.公务接待费14.73万元,主要用于外事接待费,2016年公务接待累计63批次,349余人,14.73万元。

3.公务用车购置及运行维护费9.9万元,其中:公务用车运行维护费9.9万元。2016年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年辽宁省人民对外友好协会机关运行经费支出189.87万元。比2015年增加99.64万元,增长110.4%,主要原因是2016年将物业管理费和网络运维费为划归基本支出。

(二)政府采购支出情况

2016年辽宁省人民对外友好协会政府采购支出总额73.23万元,其中:政府采购服务支出73.23万元。其中:授予小微企业合同金额73.23万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,辽宁省人民对外友好协会共有车辆2辆。其中:一般公务用车2辆。

(四)决算收支增减变化情况

2016年决算收入总计661.61万元,2015年决算收入总计728.44万元,比2015年减少66.83万元,减少9.2%,主要原因是财政压缩经费。2016年决算支出总计607.31万元,2015年决算支出总计703.72万元,比2015年减少96.41万元,减少13.7%,主要原因是按照财政要求紧缩支出。

(五)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,省友协组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,共涉及资金128万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映其他用于群众团体事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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